目    录

第一部分：广西壮族自治区人力资源和社会保障信息中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区人力资源和社会保障信息中心2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区人力资源和社会保障信息中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释。

第一部分：广西壮族自治区人力资源和社会保障信息

中心概况

一、主要职能

广西壮族自治区人力资源和社会保障信息中心主要职责任务：承担全区人力资源和社会保障信息化建设及信息系统的管理、维护工作；负责信息系统数据中心的管理及分析、预测和研究工作；承担全区社会保障卡的规划、制作、发行及管理工作。
   

二、机构设置情况

广西壮族自治区人力资源和社会保障信息中心是广西壮族自治区人力资源和社会保障厅所属事业单位，为正处级公益一类全额拨款事业单位。核定全额拨款事业编制9名，实有在编在职人员9名，退休人员0名。

第二部分：广西壮族自治区人力资源和社会保障信息

中心2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表                                

表二：收入决算表       

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表  

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

（以上报表数据详见附件：广西壮族自治区人力资源和社会保障信息中心2022年度部门决算公开表）

第三部分：广西壮族自治区人力资源和社会保障信息中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年收入支出决算总体情况

（一）收入总计4393.75万元，其中本年收入4074.07万元。

1.财政拨款收入4070.47万元，为当年自治区本级一般公共预算财政拨款资金。较2021年决算数减少143.53万元，减少3.41%。财政拨款收入减少的原因主要是：一是2022年度落实政府过紧日子要求，我单位大力压减一般性支出，统一按10%的比例压减项目资金支出导致。二是受全国疫情影响，很多业务项目活动无法开展相应项目经费收入减少。

2.无上级补助收入。

3.无事业收入。

4.无经营收入。

5.其他收入3.61万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”以外取得的收入，同比减少1.85万元，减少33.88%。减少的原因是因为基本户利息收入减少引起。

6.年初结转和结余319.68万元。较2021年年初结转和结余减少8.90万元，减少2.71%，原因是2021年初有财政应返还额度，2022年初财政应返还额度下降引起。

（二）本单位2022年度总支出4393.75万元，其中本年支出4074.36万元, 较2021年度决算数减少107.34万元，减少2.57%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出类支出4046.25万元，主要包含下面的内容：

（1）人力资源和社会保障管理事务类支出4015.15万元，较2021年度决算数减少119.91万元，减少2.9%。减少的原因：一是2022年度落实政府过紧日子要求，我单位大力压减一般性支出，统一按10%的比例压减项目资金支出导致。二是受全国疫情影响，很多业务项目活动无法开展，相应项目经费收入减少。支出具体情况如下：

①信息化建设3708.19万元，与2021年度决算数同比减少103.78万元，下降2.72%，减少原因: 一是2022年度落实政府过紧日子要求，我单位大力压减一般性支出，统一按10%的比例压减项目资金支出导致。二是受全国疫情影响，很多业务项目活动无法开展，相应项目经费收入减少。

②事业运行306.96万元，与2021年度决算数比较减少16.14万元，下降5%。减少的原因：一是2022年度落实政府过紧日子要求，我单位大力压减一般性支出，统一按10%的比例压减项目资金支出导致。二是受全国疫情影响，很多业务项目活动无法开展，相应项目经费收入减少。

（2）行政事业单位养老支出31.10万元，较2021年度决算数同比增加5.54万元，增长21.67%；主要包括在职人员机关事业养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出。详细说明如下：

①机关事业单位基本养老保险缴费20.66万元，较2021年度决算数同比增加3.62万元，增长21.24%，增长的原因是在职人员机关事业养老保险缴费基数增加引起。

②机关事业单位职业年金缴费10.44万元，较2021年度决算数同比增加1.92万元，增长22.54%，增长的原因是在职人员机关事业单位职业年金缴费基数增加引起。

2.卫生健康支出11.53万元，较2021年度决算数同比增加3.24万元，增长39.08%，用于为本单位职工缴纳医疗保险。增加的原因是2022年社保缴费基数增加引起医疗保险缴费增加。

3.住房保障支出类16.57万元，较上年度决算增加3.79万元，增长29.66%，用于为本单位职工缴纳住房公积金。2022年住房公积金缴费增加的原因是：住房公积金缴费基数提高引起。

4.结余分配0元，2022年无结余分配。

5.年末结转和结余319.40万元，比2021年同期减少46.95万元，下降12.82%，结转结余的减少的原因是由于2022年末财政应返还额度减少引起。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区人力资源和社会保障信息中心2022年度一般公共预算财政拨款支出4070.47万元，其中基本支出204.94万元，项目支出3865.53万元；较2021年决算减少98.94万元，减少2.37%，减少的原因是：一是2022年度落实政府过紧日子要求，我单位大力压减一般性支出，统一按10%的比例压减项目资金支出导致。二是受全国疫情影响，很多业务项目活动无法开展。按功能分类详细说明如下：

1.社会保障和就业支出类支出4042.36元，主要包含下面的内容：

（1）人力资源和社会保障管理事务类支出4011.26万元，由于上下年功能分类代码有变化，此处不作比较分析，支出具体情况如下：

①信息化建设3708.19万元，与2021年度决算数同比减少103.78万元，下降2.72%，减少原因: 一是2022年度落实政府过紧日子要求，我单位大力压减一般性支出，统一按10%的比例压减项目资金支出导致。二是受全国疫情影响，很多业务项目活动无法开展，相应项目经费收入减少。

②事业运行303.08万元，与2021年度决算数比较减少7.73万元，下降2.49%。减少的原因：一是2022年度落实政府过紧日子要求，我单位大力压减一般性支出，统一按10%的比例压减项目资金支出导致。二是受全国疫情影响，很多业务项目活动无法开展，相应项目经费收入减少。

（2）行政事业单位养老支出31.10万元，较2021年度决算数同比增加5.54万元，增长21.67%；主要包括在职人员机关事业养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出。详细说明如下：

①机关事业单位基本养老保险缴费20.66万元，较2021年度决算数同比增加3.62万元，增长21.24%，增长的原因是在职人员机关事业养老保险缴费基数增加引起。

②机关事业单位职业年金缴费10.44万元，较2021年度决算数同比增加1.92万元，增长22.54%，增长的原因是在职人员机关事业单位职业年金缴费基数增加引起。

2.卫生健康支出11.53万元，较2021年度决算数同比增加3.24万元，增长39.08%，用于为本单位职工缴纳医疗保险。增加的原因是2022年社保缴费基数增加引起医疗保险缴费增加。

3.住房保障支出类16.57万元，较上年度决算增加3.79万元，增长29.66%，用于为本单位职工缴纳住房公积金。2022年住房公积金缴费增加的原因是：住房公积金缴费基数提高引起。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出204.94万元，较2021年增加15.55万元，增长15.55%，其中人员经费195.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、以及其他对个人和家庭的补助；公用经费8.94万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费以及其他商品和服务支出。2022年基本支出中工资及福利支出191.02万元，比上年度增加18.13万元，增加10.49%。增加的原因为：2022年新增1位在职在编人员引起工资福利支出增加。2022年基本支出中的商品和服务支出8.94万元，较上年度减少3.3万元，下降26.96%，主要是办公费、福利费、差旅费、委托业务费下降引起。2022年基本支出中对个人和家庭的补助支出4.97万元，比上年度增加0.7万元，增长16.39%，主要是其他对个人和家庭的补助支出增加引起。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区人力资源和社会保障信息中心2022年度政府性基金支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区人力资源和社会保障信息中心2022年度国有资本经营预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，2022年公共财政资金安排的“三公经费”支出0万元，与2021年相比较减少0.07万元，减少100%，“三公”经费年初部门预算1.09万元，年度预决算执行率为零，具体情况说明如下：

（一）2022年因公出国（境）费支出0万元，2022年因公出国（境）团组数为0组，出国（境）人数为0人，与2021年度相比较上下年无变化，主要原因：我单位没有因公出国（境）业务项目开展及年初无因公出国（境）费支出预算。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车保有量为0辆，全年公务用车运行费支出为0万元，年初无公务用车经费预算拨款，无预算执行率可比较。原因：因为公务用车改革后我单位不再持有公务用车，年度内也没有安排公务用车经费预算拨款。

（三）2022年全年公务接待费支出为0万元，国内公务接待批次为0次，国内公务接待人数为0人，公务接待费用较上年比较无变化，“三公”经费年初部门预算1.09万元，三公经费年度预决算执行率为零，年度内公务接待费用减少是由于全国疫情原因，相关业务调研等交流活动减少引起。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2022年我单位机关运行经费支出为0万元，与2021年度相比较无变化。主要原因是：我单位是公益一类事业单位，没有机关运行经费发生。

（二）政府采购支出情况说明

2022年我单位政府采购支出总额3096.42万元，其中政府采购货物支出14.70万元，政府采购服务支出3081.72万元。我单位严格按照政府采购各项要求，认真贯彻落实《政府采购法》和各项规章制度，坚持依法采购，厉行勤俭节约，加强监督管理，积极参加业务培训、圆满完成了全年采购任务。其中：政府采购合同授予情况，2022年采购采购所属性质都是国内企业，按规模划分采购大型企业3096.42万元，占全年年报采购数据的100%。与2021年相比，采购金额减少了486.18万元，减少了13.57%；其中：政府采购货物减少20.57万元，政府采购服务减少了465.62万元综合引起，减少的主要原因是因为2022年度落实政府过紧日子要求，大力压减人社信息化运维服务支出，统一按10%的比例压减项目资金支出导致。

（三）国有资产占用情况说明

1.截至2022年12月31日，我单位资产总额2081.77万元, 主要由以下几部分构成：

（1）流动资产570.89万元，主要为银行存款和其他应收款净额构成，占资产总额27.42%；较2021年减少145.25万元，下降20.28%，下降的原因是因为2022年末财政应返还额度和货币资金共同减少导致流动资产下降。

（2）固定资产净值632.23万元，较上年减少534.67万元，下降45.82%，占资产总额30.37%，主要为通用设备、家具用具等；

（3） 无形资产净值878.65万元,较上年减少211.76万元，减少19.42% ,占资产总额42.21%，主要为人社信息化的开发和应用软件等。

（4）2022年底资产总额2081.77万元，较上年同期减少891.67万元，下降29.99%，下降的原因是因为2022年计提固定资产折旧和无形资产摊销引起。经认真统计、对比，我单位填报的2022年度部门决算报表数据与资产情况报表数据相符，资产状况良好。

2.我单位无车辆。

3.我单位无土地产权和办公用房。

4.截至2022年12月31日，我单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位对2022年度12个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3965.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：经对照年初设定的绩效目标自评，7个项目绩效自评为一等，占项目总额比例98.66%，得分平均分为96.62分；2个项目评为二等，占项目年初预算总额的比例为0.2%，得分平均分89分；1个项目评为三等，占项目总数比例0.8 %，该项目年度内由于疫情原因，项目平均分77.68分。2个项目评为四等，占项目总数比例0.33 %，该项目年度内由于疫情原因没有开展业务，项目平均得分0分。

自评发现的主要问题及原因：绩效意识仍有待加强。预算绩效自评过程中，存在部分项目效益指标支撑材料不够充分，对于部分定性指标未充分整理和留档相关的佐证材料，需要反复补充完善佐证材料，工作人员对于项目支出“重效益”的绩效意识有待提高。
    下一步改进措施：进一步增强绩效管理意识。要求各位员工将工作重点集中于产出及效益上，工作实施过程注意留档、整理和汇总项目产出和效益完成情况的佐证材料，确保材料的准确性和真实性，并对相关记录文件进行妥善保存，让产出和效益指标在绩效评价中有判断依据，达到“预算和绩效共赢”状态，同时也让每笔财政支出都能做到“花钱见效”。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，信息中心业务差旅费项目自评得分为77.68分，自评为三等，项目全年预算数为31.50万元，执行数为6.95万元，完成预算的22.06%。

项目绩效目标完成情况：完成产出指标、效益指标、满意度指标。全年资金支出严格按照年初预算批复的用途使用，支出审批手续完整，项目实际支出6.95万元，全面完成项目绩效目标。保障了员工公务出差，促进业务工作顺利开展。
    自评发现的主要问题及原因：受疫情影响，出行受限导致项目成本支出减少，以及项目成本控制有待进一步加强。
    下一步改进措施：结合目前开支，加强项目成本控制，不断完善项目绩效目标设置，确保项目绩效管理工作更加科学规范。  

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。