广西壮族自治区社会保险事业管理中心2023年部门预算

目 录

第一部分：自治区社保中心概况

一、主要职能

二、机构设置、编制及人员情况

第二部分：自治区社保中心2023年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：2023年度预算项目绩效目标公开表

第三部分：自治区社保中心2023年部门预算说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、2023年度部门预算项目绩效目标情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：自治区社保中心概况

一、主要职能

广西壮族自治区社会保险事业管理中心（以下简称“自治区社保中心”）于2019年6月经自治区党委机构编制委员会批准成立，系广西壮族自治区人力资源和社会保障厅管理的副厅级公益一类事业单位，属全额拨款、一级预算管理单位。主要职责有：

（一）贯彻执行国家有关养老保险、失业保险、工伤保险和职业年金（以下简称“三险一金”）的法律、法规、规章和政策规定。

（二）制定全区“三险一金”经办工作的管理、技术、服务标准并组织实施，对全区“三险一金”经办机构进行业务指导。

（三）综合管理全区“三险一金”基金，制定相关管理制度并组织实施。

（四）承担自治区本级和中央驻广西（以下简称中区直）单位“三险一金”经办管理工作。

（五）负责全区机关事业单位职业年金运营管理工作。

（六）完成自治区人力资源社会保障厅交办的其他任务。

二、机构设置、编制及人员情况

自治区社保中心内设11部1室，即：办公室、综合部、财务管理部、系统发展部、申报受理部、待遇核定部、待遇发放部、权益管理部、职业年金管理部、稽核风控部、机关党委（人事部）、农垦社会保险管理部。

全额拨款事业编制122名，后勤服务聘用人员控制数4名。截至2022年10月底，实有人数256人，其中：编内在职119人、后勤服务控制数聘用人员1人，聘用人员(含劳务派遣)97人；退休人员40人;无公务车。

第二部分： 自治区社保中心2023年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：2023年度预算项目绩效目标公开表

第三部分：自治区社保中心2023年部门预算说明

一、部门预算收支总体情况说明

2023年收支总预算5,880.82万元，同比5,843.04万元增加37.78万元，增长0.65%。收入全部为一般公共财政预算拨款；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算总体情况说明

2023年收入总预算5,880.82万元,同比5,843.04万元增加37.78万元，增长0.65%。

一般公共预算拨款5,880.82万元,同比5,843.04万元增加37.78万元，增长0.65%。

自治区社保中心收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款、无纳入财政专户管理的收入安排的资金和未纳入财政专户管理的收入安排的资金。

三、部门支出预算总体情况说明

2023年支出总预算5,880.82万元，其中：基本支出3,280.07万元，占支出总预算的55.78%,同比3,255.78万元增加24.29万元，增长0.75%；项目支出2,600.75万元，占支出总预算44.22%,同比2,587.26万元增加13.49万元，增长0.52%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

1.208类“社会保障和就业”支出预算5,540.74万元，占支出总预算94.22%，同比5,489.09万元增加51.65万元，增长0.94%。

2.210类“医疗卫生”支出预算129.72万元，占支出总预算的2.21%。同比135.01万元减少5.29万元，降低3.92%。

3.221类“住房保障支出”预算210.36万元，占支出总预算的3.58%。

同比218.94万元减少8.58万元，降低3.92%。

210类、221类支出略有减少的原因是2022年中心在编职工工资总额减少，由此基数计算的210类、221类支出略有减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出3,280.07万元，占支出总预算的55.78%,同比3,255.78万元增加24.29万元，增长0.75%。增长的原因是退休人员增加,退休费用支出增长。其中：

（1）工资福利支出预算2,736.89万元，占支出总预算的46.54%，同比2,709.72万元增加27.17万元，增长1.00%。

（2）商品和服务支出预算407.13万元, 占支出总预算的6.92%，同比410.60万元减少3.47万元，降低0.85%。

（3）对个人和家庭的补助支出预算136.05万元，占支出总预算的2.31％，同比135.47万元增加0.58万元，增长0.43%。

2.项目支出预算

项目支出2,600.75万元，占支出总预算44.22%,同比2,587.26万元增加13.49万元，增长0.52%。其中：

（1）基金类预算支出1000万元，占支出总预算17.00%，同比1,000万元无增减。

（2）经费类预算支出1,600.75万元，占支出总预算27.22%，同比1,587.26万元增加13.49万元，增长0.85%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算5,880.82万元。收入全部为一般公共财政预算拨款，支出包括社会保障和就业支出5,540.74万元、卫生健康支出129.72万元、住房保障支出210.36万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年度一般公共预算支出5,880.82万元，其中：基本支出3,280.07万元，项目支出2,600.75万元。

（一）208类01款09项“社会保险经办机构”预算4,075.76万元，是自治区社保中心开展各项社会保险经办业务的工作经费，占支出总预算占支出总预算69.31%，同比4,010.76万元增加65.00万元，增长1.62%。

（二）208类05款02项“事业单位离退休”预算44.26万元，是自治区社保中心40名退休人员的退休公用支出，占支出总预算0.75%。同比40.45万元增加3.81万元，增长9.42%。

（三）208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算280.48万元，是自治区社保中心在编人员的基本养老保险缴费支出，占支出总预算4.77%，同比291.92万元减少11.44万元，降低3.92%。

（四）208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”预算140.24万元，是自治区社保中心在编人员的职业年金缴费支出，占支出总预算2.38%，同比145.96万元减少5.72万元，降低3.92%。

（五）208类99款01项“其他社会保障和就业支出”预算1,000万元，主要内容为对自治区直属国有困难企业离休人员的生活性补助，占支出总预算17.00%，同比1,000万元无变动。

（六）210类11款02项 “医疗卫生”支出预算129.72万元，是自治区社保中心在编人员的基本医疗保险缴费支出，占支出总预算的2.21%，同比135.01万元减少5.29万元，降低3.92%。

（七）221类02款01项“住房公积金”预算210.36万元，是自治区社保中心在编人员的住房公积金缴费支出，占支出总预算的3.58%。同比218.94万元减少8.58万元，降低3.92%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出3,280.07万元，其中：

人员经费2,872.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费407.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

（一）“三公”经费预算情况。

1.2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.58万元（全口径），其中：因公出国经费0万元，公务接待费支出预算5.58万元，公务用车运行维护费支出预算0元，公务用车购置费支出预算0元。

2.2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.58万元，同比2022年预算数5.58万元无变动。其中：

（1）公务接待费预算5.58万元，同比5.58万元无增减。公务接待费主要用于自治区社保中心与非驻邕参保单位以及各省（区、市）、各市县兄弟单位之间的业务往来及学习交流。

（2）因公出国（境）经费预算0万元，同比0万元无变化，2023年自治区社保中心未安排此项预算。

（3）公务用车购置及运行维护费2023年预算0万元，同比2022年无变化。截至2022年底，自治区社保中心公务用车保有量为0辆，公务用车支出0万元。公务用车购置费2023年预算0万元，同比2022年无变化。

（二）会议费预算情况。2023年一般公共预算安排的会议费支出预算13.92万元，同比2022年预算数13.92万元无变动。

（三）培训费预算情况。2023年一般公共预算安排的培训费支出预算118.20万元，同比117.88万元增加0.32万元，增长0.27%，增长的原因是2022年农垦社保并入我中心后，人员编制增加，按定额分配的培训费略有增长。

八、政府性资金预算情况说明

2023年部门预算没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年部门预算没有国有资本经营预算安排的支出。

十、2023年度部门预算项目绩效目标情况说明

自治区社保中心2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中重点项目1个，涉及一般公共预算拨款1,000万元，用于自治区直属国有困难企业离休人员生活性补贴发放；特定目标类项目2个，涉及一般公共预算拨款65.00万元，分别是：工伤保险定点医疗机构核查病历审查经费35.00万元、社会保险待遇核查确认30.00万元。

上述项目中，重点项目“自治区直属国有困难企业离休人员生活性补贴”项目绩效目标设置具体情况如下：

十一、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算147.50万元，占年度预算总数的2.51%，同比209.00万元减少61.50万元，降低29.43%。其中：政府集中采购预算132.00万元，分散采购预算15.50万元。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款147.50万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算29.50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算118.00万元。

（二）机关运行经费预算安排情况说明

2023年机关运行经费预算407.13万元, 主要用于自治区社保中心为保障日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、工会费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，占年度预算总数的6.92%，同比410.60万元减少3.47万元，降低0.85%，减少的主要原因是2022年中心在编职工工资总额减少，由此基数计算的工会费略有减少。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年底，自治区社保中心无公务用车。

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（五）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（六）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。