广西壮族自治区社会保险事业局

2014年部门预算、“三公”经费预算

编制说明

根据广西壮族自治区财政厅《自治区本级2014年部门预算和部门“三公”经费预算公开工作要求》，现将自治区本级财政下达自治区社保局2014年部门预算及“三公”经费预算公开，接受公众监督。

一、部门概况

（一）基本职能

广西壮族自治区社会保险事业局系隶属于广西壮族自治区人力资源和社会保障厅管理的一级预算管理单位和第一批参照公务员法管理的相当副厅级全额拨款事业单位。负责经办自治区本级和中央驻桂单位的养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险业务以及中央、自治区本级驻邕单位的医疗保险业务；承担指导全区社会保险业务以及部分地区社会保险经办机构基础性、技术性工作的开展。

1、贯彻执行国家及自治区制定的各项社会保险法律、法规、规章和政策规定。

2、制定全区社会保险经办工作的管理、技术、服务标准并组织实施，对全区社会保险经办机构进行业务指导。

3、承担自治区本级和中央驻广西单位社会保险经办管理业务。

4、综合管理全区社会保险基金，制定相关管理制度并组织实施。

5、承办自治区人民政府及自治区人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

（二）机构情况、编制及人员情况

自治区社保局设9个内设机构，即办公室（增挂“党委办公室”牌子）、综合财务处、基本养老保险经办管理处、城乡居民社会养老保险经办管理处、医疗保险经办管理处（增挂“工伤保险经办管理处”牌子）、失业保险经办管理处、信息技术处、社会保险基金征缴管理处、社会保险稽核处。自治区机构编制委员会核定编制人数106人，另核定后勤服务聘用人员控制数5名。截至2013年12月底，我局实有在职人数178人，其中：编制内在职人数103人，编制外聘用人数75人；2013年12月底，我局实有退休人员13人。

二、“部门收支预算总表”、“部门财政拨款支出表”、“部门项目支出补助市县预算表”、“部门公共财政拨款‘三公’经费预算表”

收入总计： 62195.32 万元  支出总计：  62195.32万元

三、2014年部门预算、“三公”经费预算报表说明

（一）2014年收支总体情况

1、收入预算说明

2014年收入总预算62195.32万元，同比增加5603.89万元，增长9.9%。

公共财政预算拨款62195.32万元，同比增加5603.89万元，增长9.9%。公共财政预算拨款62195.32万元均为经费拨款，其中：零余额单位账户4475.32万元，同比减少2096.11万元，下降31.9%；拨社会保险财政专户57720万元，同比增加7700万元，增长15.39%。

我局全部为公共财政预算拨款，无政府性基金拨款、无纳入财政专户管理的收入安排的资金和未纳入财政专户管理的收入安排的资金。

2、支出预算说明

2014年支出总预算62195.32万元，其中：基本支出909.75万元，占支出总预算的1.46%，同比增加94.32万元，增长11.57%；项目支出61285.57万元，占支出总预算的98.54%，同比增加5509.57万元，增长9.88%。

（1）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

①208类“社会保障和就业”支出预算8084.26万元，占支出总预算13%，同比减少409.01万元，下降4.82%。

②210类“医疗卫生”支出预算54043.79万元，占支出总预算的86.89%，同比增加6005.38万元，增长12.5%。

③221类“住房保障支出”住房公积金支出预算67.27万元，占支出总预算的0.11%，同比增加7.52万元，增长12.59%。

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

①基本支出预算

基本支出预算金额909.75万元，占支出总预算的1.46%，同比增加94.32万元，增长11.57%。其中：

工资福利支出预算601.86万元，占基本支出预算66.16%，同比增加63.66万元，增长11.83%；

商品和服务支出预算164.64万元，占基本支出预算18.1%，同比增加12.08万元，增长7.92%；

对个人和家庭的补助支出预算143.25万元，占基本支出预算15.74%，同比增加18.58万元，增长14.9%。

②项目支出预算

项目支出预算61285.57万元，占支出总预算的98.54%，同比增加5509.57万元，增长9.88%。

（二）2014年部门财政拨款支出预算情况

2014年度财政拨款支出62195.32万元，其中：基本支出909.75万元，项目支出61285.57万元。

1、社会保障和就业支出预算

2014年208类“社会保障和就业”支出预算8084.26万元，占支出总预算13%，同比减少409.01万元，下降4.82%。

（1）208类01款09项“社会保险经办机构”支出预算4299.54万元，占社会保障和就业支出预算的53.18%，同比减少2119.74万元，下降33.02%。

（2）208类05款02项“事业单位离退休”支出预算64.72万元，占社会保障和就业支出预算的0.8%，同比增加10.73万元，增长19.87%。

（3）208类99款01项“其他社会保障和就业支出”支出预算3720万元，占社会保障和就业支出预算的46.02%，同比增加1700万元，增长84.16%。

2、医疗卫生支出预算

2014年210类“医疗卫生”支出预算54043.79万元，占支出总预算的86.89%，同比增加6005.38万元，增长12.5%。

（1）210类05款01项“行政单位医疗”支出预算23500万元，占医疗卫生支出预算的43.48%，同比增加2500万元，增长11.9%。

（2）210类05款02项“事业单位医疗”支出预算43.79万元，占医疗卫生支出预算的0.08%，同比增加5.38万元，增长14.01%。

（3）210类05款03项“公务员医疗补助”支出预算30500万元，占医疗卫生支出预算的56.44%，同比增加3500万元，增长12.96%。

3、住房保障支出预算

2014年221类“住房保障支出”住房公积金支出预算67.27万元，占支出总预算的0.11%，同比增加7.52万元，增长12.59%。住房保障支出预算均为221类02款01项“住房公积金”支出预算。

（三）2014年项目支出预算补助市县情况

根据《关于编制自治区本级2014年部门预算的通知》（桂财预〔2013〕118号）中关于改革自治区本级安排补助市县支出年初预算编列方式的要求，2014年度补助市县的项目不再列入本部门的部门预算，只作为预算附表单独列示。

2014年公共财政拨款补助市县项目支出1580万元，均为208类01款09项“社会保险经办机构”支出预算。

（四）2014年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

1、因公出国（境）经费2014年预算9万元，同比减少1万元，下降10％。2014年我局计划安排2人随国家人力资源和社会保障部组织的人力资源和社会保障业务培训团赴国外学习培训，每人培训费约4.5万元，2人费用共计9万元。

（二）公务接待费2014年预算20万元，同比增加17.78万元。主要用于我局与非驻邕参保单位以及各市县、各省社会保险经办机构之间的业务往来及学习交流。

（三）公务用车费2014年预算45万元，同比减少2.76万元，下降5.78％。其中：

1. 公务用车运行维护费2014年预算45万元，同比减少2.76万元，下降5.78％。截至2013年底，我局公务用车保有量为10辆，车辆平均已使用年限7.1年。

2. 公务用车购置2014年无预算，与去年持平。

二○一四年三月十五日