一、绩效目标分解下达情况

2021年我区共收到中央转移支付基本养老金补助资金合计2278527万元，其中：企业职工基本养老保险补助资金1865287万元，机关事业单位养老保险补助资金413240万元。为确保退休人员基本养老金按时足额发放到位，我区各级地方财政补助资金1023144万元，其它资金60290万元，其中：企业职工基本养老保险地方财政补助资金1803万元，其它资金5万元；机关事业单位养老保险地方财政补助资金1021341万元，其它资金60285万元。根据中央转移支付资金管理要求，自治区财政厅联合我厅制定了我区2021年基本养老金补助资金绩效目标，并按规定将基本养老金补助资金分配下达，其中：中央机关事业单位养老保险基本养老金补助资金413240万元分配下达到自治区本级、市、县（市、区）；企业职工基本养老保险基金已实行自治区级统收统支，中央转移支付资金全部分配下达到自治区本级，拨入自治区本级社会保障基金财政专户统一管理。我区按期对照绩效目标和全区退休人员基本养老金按时足额发放工作任务目标做好绩效监控工作，确保年度全区绩效目标如期实现。

    二、绩效目标完成情况分析

    （一）资金投入情况分析。

1．资金预算执行情况。2021年我区企业职工基本养老保险补助资金预算数为1867095万元，执行数为1867095万元，预算执行率为100%。机关事业单位养老保险补助资金预算数为1494866万元，执行数为1494181万元，预算执行率为99.95%。机关事业单位养老保险补助资金预算执行率未达100%的原因是：地方补助资金预算数为1021341万元，2021年我区结合基金缺口实际情况，地方补助资金实际执行数为1020656万元，余685万元结转到下年使用，确保退休人员待遇按时足额发放。

2．资金管理情况。我区根据《财政部 人力资源社会保障部关于印发<中央财政企业职工基本养老保险补助资金管理办法>的通知》（财社〔2015〕222号）和《财政部 人力资源社会保障部关于印发<中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助资金管理办法>的通知》（财社〔2021〕212号）文件规定和直达资金管理要求，及时做好基本养老金补助资金的分配下达和使用管理工作，加强资金监督管理，严控资金使用风险，确保资金专款专用。全区未发现基本养老金补助资金使用重大违法违规事件。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

根据中央基本养老金补助资金总体绩效目标，中央基本养老金补助资金主要用于确保我区退休人员基本养老金按时足额发放，资金使用符合国家和自治区基本养老金补助资金管理有关规定。2021年，我区退休人员基本养老金按时发放率达100%，足额发放率达100%，资金支出使用情况良好，符合国家和自治区有关文件规定，资金促进社会和谐稳定，退休人员的幸福感和获得感不断增强，基本养老保险制度长期可持续发展，2021年基本养老金补助资金绩效目标已全面完成。

（三）绩效指标完成情况分析。

1．产出指标完成情况分析。

（1）数量指标完成情况。全区享受中央基本养老金补助资金的退休人数达到274.37万人，其中：企业职工基本养老保险补助退休人数为210.23万人，完成目标任务≥210万人的要求；机关事业单位养老保险补助退休人数为64.14万人，完成目标任务≥64万人的要求。

（2）质量指标完成情况。全区退休人员基本养老金足额发放率达到100%，完成目标任务。全区退休人员基本养老金按时发放率达到100%，完成目标任务。

（3）时效指标完成情况。全区资金2021年年底前将补助资金拨入同级社会保障基金财政专户，拨付率达100%，与目标任务数一致。

（4）成本指标完成情况。按照国家规定标准发放退休人员养老金。具体以人力资源社会保障部、财政部规定的待遇计算办法计算的养老金为准。

2．效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标完成情况。全区退休人员的幸福感和获得感逐步增强，有利于促进社会和谐稳定全，与目标任务一致。

（2）可持续影响指标完成情况。我区确保基本养老保险制度长期可持续发展，与目标任务一致。

3．满意度指标完成情况分析。

全区退休人员对按时发放养老金满意程度≥80%，完成目标任务。

三、下一步改进措施

总体来看，2021年全区基本养老金补助资金各项绩效目标均圆满完成，没有出现偏离绩效目标的情况。下一步，我区将按照国家和自治区有关要求，不断优化资金绩效目标设置和考核体系，严格按照财务管理制度使用专项资金，保证资金安全，确保达到资金的预期使用效果。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果将作为下一年度基本养老保险补助资金分配的重要参考因素，我区将根据本次绩效自评结果以及当前和今后一段时期养老保险工作目标任务，不断完善全区基本养老金补助资金绩效目标设置和考核体系，合理分解下达绩效目标任务，确保基本养老金补助资金绩效管理工作更加科学规范。我区将本次绩效自评结果公布在自治区人力资源社会保障厅门户网站。

五、其他需要说明的问题

以上指标完成值的数据来源，数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、服务满意度指标由各设区市人力资源社会保障部门商当地财政部门共同汇总报送。